2019年度开封市地方史志办公室部门决算

2019年度

开封市地方史志办公室部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　开封市地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  开封市地方史志办公室概况

一、部门职责

开封市地方史志办公室成立于1981年，位于开封市金明区晋安路老开封大学院内，是市政府办公室领导的正县级事业单位，参照公务员法管理。主要部门职责是：

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程。

（二）组织、指导、督促和检查地方史志工作。

（三）拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案。  

（四）组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献，依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收。

（五）搜集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方史志学术研究、交流和宣传。

（六）组织开发利用地方史志资源。

（七）培训地方史志系统工作人员。

（八）完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。

二、机构设置

开封市地方史志办公室内设机构四个，包括：秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。共有事业编制24名（含工勤人员编制2名），其中部门领导职数1正2副，科级领导职数4正2副。截至2019年12月31日实有在职人员17人，离退休人员21人。

开封市地方史志办公室为一级预算单位，无下设二级机构，从决算单位构成看，市史志办2019年部门决算包括：本级决算。

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为408.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.96万元，下降3.98%。主要原因是人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计395.44万元，其中：财政拨款收入395.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计395.89万元，其中：基本支出395.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为408.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.96万元，下降3.98%。主要原因是人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出395.89万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.5万元，下降4.00%。主要原因是人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出395.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.7万元，占77.22%；社会保障和就业（类）支出63.39万元，占16.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.49万元，占3.66%；住房保障（类）支出12.31万元，占3.11%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.68万元，支出决算为395.89万元，完成年初预算的106.23%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为200.54万元，支出决算为184.13万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员编制数量减少。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的168.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度一次性专项业务费《开封市志1986-2004》预算资金90万元，当年按照政府采购资金支付进度及流程完成支付48.44万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为40.1万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的116.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增一名退休人员。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的83.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于单位人员调出、一名县级干部转退休导致人员编制数量减少及养老保险基数变动，实际支出需要金额降低，造成当年支出额低于预算支出数额。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员调出、一名县级干部转退休导致人员编制数量减少及医疗保险基数变动，实际支出需要金额降低，造成当年支出额低于预算支出数额。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的88.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员调出、一名县级干部转退休导致人员编制数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出395.89万元。其中：人员经费271.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费124.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.42万元，完成预算的85.5%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把关、规范单位“三公经费”支出审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制经费支出数量和金额，减少了公务接待费和公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元无变化；公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，完成预算的84.95%，占78.22%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的28.21%，占21.78%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出0万元。全年安排开封市地方史志办公室因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等：无。

2．公务用车购置及运行费预算为1.86万元，支出决算为1.58万元，完成预算的84.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，新购置车辆保有量为0辆。

公务用车运行支出公务用车运行支出1.58万元。主要用于2辆公务用车年度保险缴纳、日常运行保养、维修、业务办理运行等费用支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为1.56万元，支出决算为0.44万元，完成预算的28.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《关于规范和改进公务接待的意见》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批流程、接待手续和标准，从源头上降低公务接待次数，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.44万元。主要用于接待国内来访团组。2019年共接待国内来访团组7个、来宾39人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开封市地方史志办公室参与绩效自评项目1个，涉及金额20万，并对2019年度部门整体支出开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

开封市地方史志办公室2019年度绩效自评项目结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

开封市地方史志办公室2019年度部门整体支出绩效评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为38.9万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的110.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于业务拓展及书籍出版发行的增多，造成办公费、差旅费、邮电费等的相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额48.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.44万元。授予中小企业合同金额48.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.22万元，占政府采购支出总额的50%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 2019决算修改2.zip

分享到: