中共开封市委党史研究室2017年度部门决算公开

目　　录 
第一部分  市委党史研究室概况 
一、主要职责及内部设置 
二、部门决算单位构成 
第二部分　市委党史研究室2017年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
第三部分　市委党史研究室2017年度部门决算情况说明 
一、关于收入支出决算总体情况说明 
二、关于收入决算情况说明 
三、关于支出决算情况说明 
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
八、关于预算绩效情况说明 
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 
十、机关运行经费支出情况说明 
十一、政府采购支出情况说明 
十二、国有资产占用情况说明 
十三、其他重要事项的情况说明 
第四部分    名词解释 


第一部分　　市委党史研究室概况 

一、市委党史研究室，参公事业编制18人，实有在职人员12人。经费实行全额预算管理。主要工作职责是： 
（一）贯彻中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全市党史工作。 
（二）进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务。 
（三）负责中共开封党史资料的征集、整理和编纂；负责开封党史史稿的审查工作。 
（四）负责中共开封党史、开封党史专题研究丛书等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作。 
（五）组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。 
（六）组织全市党史系统课题研究和业务骨干培训。 
（七）负责中共开封市委党史研究室官方网站、微博、微信的组稿、更新、维护和推广工作。 
（八）负责“刘少奇在开封陈列馆”的管理及建设工作。 
（九）承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。 
中共开封市委党史研究室下设秘书科、党史研究一科、党史研究二科、党史研究三科、刘少奇在开封陈列馆。 
（一）秘书科 
1、负责上通下达、信息收集上报工作，检查已部署工作的落实情况，督促各项规章制度的贯彻执行。2、根据党史研究室和党支部的安排，按时组织全室人员的政治理论、业务知识学习，开展思想政治工作。3、负责党史研究室人事方面的具体事务及岗位目标责任制的有关工作。4、负责党史研究室各种会议的筹备和组织工作。5、负责文秘和党史研究室有关文件的拟稿、信息和机要保密工作。6、负责党史研究室的行政、财务、机要档案、接待、计划生育、信访、老干部等管理工作。7、负责对县（区）委党史部门的联系，了解县（区）委党史部门的情况。8、负责资料的入库、登记、整理和保管及利用工作，做好资料室的安全卫生，搞好“五防”（防火、防潮、防尘、防蛀、防盗）工作。9、负责库存图书、资料的借阅、管理工作。10、负责党史研究室公务用车的管理、使用、维修保养工作。11、负责承办领导交办的其它有关工作事项。 
（二）党史一科 
1、负责新民主主义革命时期开封党史资料的征集、研究和编写工作。2、负责县（区）新民主主义革命时期党史史稿、党史人物传记专题资料等审查及党史学术研究与交流工作。3、承担开封新民主主义革命时期党史正本的修订、补充及有关专题的研究工作。4、负责开封新民主主义革命时期党史的宣传、教育及科研管理工作。5、参与和组织新民主主义革命时期党史上的重大事件、党史人物的纪念活动。6、负责中共开封市委党史研究室官方网站、微博、微信的组稿、更新、维护、推广工作。7、承接中央、省委党史部门交付的其它有关开封新民主民主革命时期党史工作。 
（三）党史二科 
1、负责开封社会主义时期党史资料的征集、研究、编写和宣传教育工作。2、负责有关社会主义时期专题、人物、大事记、论文的编撰工作。3、负责各县（区）社会主义时期党史史稿、专题资料的审定和其它党史业务的指导、协调和联系工作。4、参与和组织社会主义时期党史重大事件、党史人物的纪念活动。5、承接中央、省委党史部门交付的其它有关开封市社会主义时期党史工作。 
（四）党史三科 
1、负责开封开创和发展中国特色社会主义时间段党史专题、人物、课题等相关方面资料的征集、研究和编写工作。2、负责《中共开封党史年编》的征集、编撰和出版等相关工作。3、负责党史大事记、资政文章的征编，并按时按要求完成上报工作。4、负责联系和指导各县（区）党史部门开创和发展中国特色社会主义时间段党史相关资料的征集、编撰、研究工作。5、参与和组织开创和发展中国特色社会主义时间段党史重大事件、党史人物的纪念活动。6、承接中央、省委党史部门交付的其它关于开创和发展中国特色社会主义时间段党史资料征编和党史研究工作。 
（五）刘少奇在开封陈列馆 
1、负责陈列馆的宣传教育，搞好接待服务，充分发挥文明窗口的教育作用。2、负责刘少奇在开封陈列馆的有关纪念活动，开展革命历史传统、党史宣传教育活动。3、负责刘少奇在开封陈列馆工作人员的管理、学习、培训，不断提高工作人员的素质和服务水平。4、负责有关刘少奇同志的资料搜集、整理和保管及利用工作。5、负责刘少奇在开封陈列馆展厅布置、调整和维护工作。6、负责刘少奇在开封陈列馆的财务管理工作。7、负责刘少奇在开封陈列馆馆藏文物的保护，搞好陈列馆的综合治理、安全保卫、环境卫生。8、完成上级交办的其它工作任务。 
二、纳入市委党史研究室2017年度部门决算编制范围的单位包括：市委党史研究室本级，无二级单位。 


第二部分 2017年度部门决算表 
2017年度部门决算表.doc.doc

第三部分 2017年度部门决算情况说明 
一、关于收入支出决算总体情况说明 
     2017年度收、支总计均为388.84万元。与2016年相比，收、支总计均为392.65万元，减少0.97%。主要原因是2016年有省级文化事业建设费拨款陈列馆陈展补助经费。 
二、关于收入决算情况说明 
2017年度收入合计291.79万元，其中：财政拨款收入288.22万元，占98.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.58万元，占1.22%。 
三、关于支出决算情况说明 
2017年度支出合计280.47万元，其中：基本支出218.9万元，占78.05%；项目支出61.57万元，占21.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。 
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2017年财政拨款收、支总计均为310.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均为288.25万元，增加7.66%。主要原因是增加人员经费并补发工资。 
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）总体情况。 
2017年一般公共预算财政拨款支出275.2万元，占支出合计的98.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出257.91万元，增加6.7%。变动的主要原因是单位基本养老保险缴费。 
（二）结构情况。 
2017年度一般公共预算财政拨款支出275.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.22万元，占73.12%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.9万元，占18.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.54万元，占6.01%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.55万元，占2.74%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。 
（三）具体情况。 
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.42万元，支出决算为275.2万元，完成年初预算的118.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位基本养老保险缴费。其中： 
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.4万元，支出决算为139.65万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费并补发工资。 
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为61万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度《中共开封党史年编》印刷费。 
3. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）初预算为20.31万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的169.37%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加、发放离退休人员健康休养费。 
4. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。 
5. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）初预算为0万元，支出决算为14.43万元。决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费。 
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）初预算为14.77万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员增加。 
7. 住房保障（类）住房改革（款）机住房公积金（项）初预算为8.39万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，住房公积金减少。 
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2017年一般公共预算财政拨款基本支出213.63万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出196.79万元，增加8.56%。变动的主要原因：单位养老保险缴费增加。其中：人员经费199.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.48万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。 
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的146.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数增加的主要原因是公务用车使用年限久，部件老化，为保证工作的正常运转所增加的维修费用。 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占87.73%，完成预算的193%；公务接待费支出决算0.27万元，占12.27%，完成预算的54%。具体情况如下： 
1．本年度因公出国（境）费支出0万元。全年安排中共河南省开封市委党史研究室机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。 
因公出国（境）费支出决算比2016年度因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有2017年因公出国（境）计划。 
2．公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中： 
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，本年度无公务用车购置支出。 
公务用车运行支出1.93万元。主要用于加油及维修。2017年期末，中共开封市委党史研究室公务用车账面保有量为1辆。 
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.58万元，上升42.96%，主要原因是开展工作所需公务用车的加油及维修费用。 
3．公务接待费支出0.27万元。其中： 
外宾接待支出0万元，本年度无外宾接待支出。 
其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于接待其它地市本系统人员来我市学习考察。 
公务接待费支出决算比2016年度减少0.3万元，减少10%，主要原因是严格接待审批控制，厉行节约，不断压缩公务接待费支出。 
中共河南省开封市委党史研究室2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员30人次（不包括陪同人员）。 
八、关于预算绩效情况说明 
（一）绩效管理工作开展情况。 
1.加强领导，不断完善绩效考核管理。主要领导负责，各科室具体落实考核工作。本单位完善了各种管理制度，加强与主管部门协调配合，积极化解工作中存在的问题。 
2.重点项目，实时监控。开展项目绩效运行跟踪全过程监控。将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立起以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。 
（二）项目绩效自评结果。 
建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在有部分管理制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 
十、机关运行经费支出情况说明 
2017年度机关运行经费支出14.48万元，较2016年度减少7.8万元，减少35.01%。的主要原因是：将取暖费纳入人员经费。 
十一、政府采购支出情况说明 
2017年度政府采购支出总额0万元。 
十二、国有资产占用情况说明 
    2017年期末，中共河南省开封市委党史研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 
十三、其他重要事项的情况说明 
   无。 
   

第四部分　　名词解释 
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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