中共开封市委党史研究室2020年度部门决算公开

2020年度

中共开封市委党史研究室部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分  市委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委党史研究室概况

一、部门职责

市委党史研究室，参公事业编制18人，实有在职人员15人。经费实行全额预算管理。主要工作职责是：

1.贯彻中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全市党史工作。

2.进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务。

3.负责中共开封党史资料的征集、整理和编纂；负责开封党史史稿的审查工作。

4.负责中共开封党史、开封党史专题研究丛书等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作。

5.组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

6.组织全市党史系统课题研究和业务骨干培训。

7.负责中共开封市委党史研究室官方网站、微博、微信的组稿、更新、维护和推广工作。

8.负责“刘少奇在开封陈列馆”的管理及建设工作。

9.承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。

中共开封市委党史研究室下设秘书科、党史研究一科、党史研究二科、党史研究三科、刘少奇在开封陈列馆。

（一）秘书科

1.负责上通下达、信息收集上报工作，检查已部署工作的落实情况，督促各项规章制度的贯彻执行。2.根据党史研究室和党支部的安排，按时组织全室人员的政治理论、业务知识学习，开展思想政治工作。3.负责党史研究室人事方面的具体事务及岗位目标责任制的有关工作。4.负责党史研究室各种会议的筹备和组织工作。5.负责文秘和党史研究室有关文件的拟稿、信息和机要保密工作。6.负责党史研究室的行政、财务、机要档案、接待、计划生育、信访、老干部等管理工作。7.负责对县（区）委党史部门的联系，了解县（区）委党史部门的情况。8.负责资料的入库、登记、整理和保管及利用工作，做好资料室的安全卫生，搞好“五防”（防火、防潮、防尘、防蛀、防盗）工作。9.负责库存图书、资料的借阅、管理工作。10.负责党史研究室公务用车的管理、使用、维修保养工作。11.负责承办领导交办的其它有关工作事项。

（二）党史一科

1.负责新民主主义革命时期开封党史资料的征集、研究和编写工作。2.负责县（区）新民主主义革命时期党史史稿、党史人物传记专题资料等审查及党史学术研究与交流工作。3.承担开封新民主主义革命时期党史正本的修订、补充及有关专题的研究工作。4.负责开封新民主主义革命时期党史的宣传、教育及科研管理工作。5.参与和组织新民主主义革命时期党史上的重大事件、党史人物的纪念活动。6.负责中共开封市委党史研究室官方网站、微博、微信的组稿、更新、维护、推广工作。7.承接中央、省委党史部门交付的其它有关开封新民主民主革命时期党史工作。

（三）党史二科

1.负责开封社会主义时期党史资料的征集、研究、编写和宣传教育工作。2.负责有关社会主义时期专题、人物、大事记、论文的编撰工作。3.负责各县（区）社会主义时期党史史稿、专题资料的审定和其它党史业务的指导、协调和联系工作。4.参与和组织社会主义时期党史重大事件、党史人物的纪念活动。5.承接中央、省委党史部门交付的其它有关开封市社会主义时期党史工作。

（四）党史三科

1.负责开封开创和发展中国特色社会主义时间段党史专题、人物、课题等相关方面资料的征集、研究和编写工作。2.负责《中共开封党史年编》的征集、编撰和出版等相关工作。3.负责党史大事记、资政文章的征编，并按时按要求完成上报工作。4.负责联系和指导各县（区）党史部门开创和发展中国特色社会主义时间段党史相关资料的征集、编撰、研究工作。5.参与和组织开创和发展中国特色社会主义时间段党史重大事件、党史人物的纪念活动。6.承接中央、省委党史部门交付的其它关于开创和发展中国特色社会主义时间段党史资料征编和党史研究工作。

（五）刘少奇在开封陈列馆

1.负责陈列馆的宣传教育，搞好接待服务，充分发挥文明窗口的教育作用。2.负责刘少奇在开封陈列馆的有关纪念活动，开展革命历史传统、党史宣传教育活动。3.负责刘少奇在开封陈列馆工作人员的管理、学习、培训，不断提高工作人员的素质和服务水平。4.负责有关刘少奇同志的资料搜集、整理和保管及利用工作。5.负责刘少奇在开封陈列馆展厅布置、调整和维护工作。6.负责刘少奇在开封陈列馆的财务管理工作。7.负责刘少奇在开封陈列馆馆藏文物的保护，搞好陈列馆的综合治理、安全保卫、环境卫生。8.完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置

市委党史研究室内设机构1个，包括：市委党史研究室。

从决算单位构成看，市委党史研究室决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 市委党史研究室本级

第二部分  2020年度部门决算表

2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为389.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加66万元，增长20.37%。主要原因增加刘少奇在开封陈列馆保护管理处规划方案编制项目经费、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计366.46万元，其中：财政拨款收入354.46万元，占96.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12万元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计358.79万元，其中：基本支出264.54万元，占73.73%；项目支出94.24万元，占26.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为377.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.38万元，增长17.06%。主要原因是项目经费增多、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出353.55万元，占支出合计的98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.74万元，增长21.99%。主要原因是2020年人员变动，项目经费增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出353.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.87万元，占72.65%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.11万元，占19.83%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.93万元，占4.51%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.64万元，占3.01%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.26万元，支出决算为353.55万元，完成年初预算的125.7%。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.72万元，支出决算为162.62万元，完成年初预算的125.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为61万元，支出决算为75.06万元，完成年初预算的123.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2019年《红色历史 英雄城市》费用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为55.35万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是支付2019年四季度离退休人员平时健康休养费。

4.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是2020年新增3人，基本养老保险缴费支出增加。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因是2020年新增3人，行政单位医疗保险费用增加。

6.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的117.7%。决算数小于预算数的主要原因是2020年新增3人，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出259.31万元。其中：人员经费243.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的38.868%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，完成预算的90%，占92.621179%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的4.78%，占7.378821%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，严格审批，不断压缩公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.9万元。主要用于公车维修及加油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的4.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是严格接待审批控制，厉行节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于接待其它地市本系统人员来我市学习考察。2020年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.加强领导，不断完善绩效考核管理。主要领导负责，各科室具体落实考核工作。本单位完善了各种管理制度，加强与主管部门协调配合，积极化解工作中存在的问题。

2.重点项目，实时监控。开展项目绩效运行跟踪全过程监控。将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，建立起以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

中共开封市委党史研究室自1983年成立以来，党史资料征集、编纂始终是部门主要职责之一，征集资料主要包括组织史、大事记以及历次党代会、人代会等资料，同时，还包括大量文献资料、图片资料以及影像资料。

党史资料征集、编纂是党史正本编撰、党史专题研究等工作的前提和基础，是新时代党史工作高质量发展的关键所在。

长期目标：征集党史工作所需的文献资料、图片资料和影像资料等，并汇编成册。

（二）项目绩效自评结果。

项目目标明确，合理，细化程度较高。项目成本控制及成本节约情况较好。项目提前保质、保量完成。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

项目预期出版目标完成，完成保留地方党史资料，促进党史研究，助力党的建设高质量推动经济发展高质量，有利于党史知识在全社会的普及，项目属人文社科资政项目，未对自然环境产生不良影响，将在未来持续发挥资政育人作用；印刷出版《中共开封党史年编（2020年卷）》200本；积极拓展党史宣教工作新领域推送《砥砺初心》专题片光盘100张、U盘80份；讲好“四个故事”十项行动，拍摄的《烽火水东》党史宣传教育片荣登“学习强国”平台；夯实基础，深化党史资料征编，保质保量完成开封大事记月报工作，月均报送2万字，在全省始终位居前列。项目立项科学，资金使用规范，制度健全，完成度优秀，实现了省、市两级均满意的目标，顺利完成以史鉴今、资政育人任务，为谱写新时代中原更加出彩开封绚丽篇章贡献力量。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为4.44万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的347.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费年末决算填报口径不同。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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