中共开封市委党史研究室2022年度部门预算公开

2022年度

中共开封市委党史研究室部门预算公开

2022年度开封市委党史研究室部门预算公开

目 录

第一部分 中共开封市委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共开封市委党史研究室 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共开封市委党史研究室2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、财政拨款收支总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共开封市委党史研究室概况

一、中共开封市委党史研究室主要职责

（一）贯彻中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全市党史工作。

（二）进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务。

（三）负责中共开封党史资料的征集、整理和编纂；负责开封党史史稿的审查工作。

（四）负责中共开封党史、开封党史专题研究丛书等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作。

（五）组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。

（六）组织全市党史系统课题研究和业务骨干培训。

（七）负责中共开封市委党史研究室官方网站、微博、微信的组稿、更新、维护和推广工作。

（八）负责“刘少奇在开封陈列馆”的管理及建设工作。

（九）承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。

二、中共开封市委党史研究室预算算单位构成

中共开封市委党史研究室为一级预算单位，无下属二级单位，2022年度部门预算仅包括本级预算。

第二部分

中共开封市委党史研究室2022年度部门预算情况说明

一、部门收入支出预算总体情况说明

中共开封市委党史研究室2022年收入总计364.3万元，支出总计364.3万元，与2021年相比，收、支总计各增加29.12万元，增长8.69%。主要原因：2022年预算人数比2021年增加三人，人员经费增加。

二、部门收入预算总体情况说明

中共开封市委党史研究室2022年收入合计364.3万元，其中：一般公共预算364.3万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共开封市委党史研究室2022年一般公共预算收支预算364.3万元，政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收入预算增加29.12万元，增长8.69%，主要原因：2022年预算人数比2021年增加三人，人员经费增加；政府性基金收入预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、部门支出预算总体情况说明

中共开封市委党史研究室2022年支出合计364.3万元，其中：基本支出299.1万元，占82.1%；项目支出65.2万元，占17.9%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共开封市委党史研究室2022年一般公共预算支出年初预算为364.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.1万元，占73.3%；社会保障和就业支出66.6万元，占18.3%；卫生健康支出17.6万元，占4.8%；住房保障（类）支出13.0万元，占4.1%。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市委党史研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共开封市委党史研究室2022年机关运行经费支出预算6.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）“三公经费”情况

中共开封市委党史研究室2022年“三公”经费预算为1.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0.2万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无此情况。

（2）公务用车购置及运行费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.1万元，主要原因：厉行节约。

（3）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.3万元。主要原因：加快推进业务开展进度，公务接待增加；根据2021年度“三公”经费开支情况，做出相应调整。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年市委党史研究室整体支出364.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出65.2万元，其中：党史编辑收集经费等项目专项经费20.2万元，刘少奇在开封陈列馆免费开放经费45万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共开封市委党史研究室2022年度部门预算表

（开封市）上报人大部门预算草案表（公开表）.xlsx

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